推行TS16949体系各部门工作任务（三）

◆ISO/TS16949:2002 质量管理体系运行工作方法：
 ○ 多方论证方法 （即 项目管理方法 ）应用于所有工作，强调横向职能协调；
 ○ 抓系统 ＋ 系统抓 层层保证、定期讲评的工作方法
  ○ 抓系统   由贯标工作组（品质保证部）对各职能部门进行检查和指导体系运行；
  ○ 系统抓   各职能部门围绕本系统工作对各分部门、车间进行检查和指导体系运行；
  ○定期进行贯标工作例会，进行如下工作：
  讲评体系运行状况、
  采取纠正措施、
  管理流程协调、
  难点问题攻关、
  履行考核激励手段、
  下步工作安排等。
三、人事部
A、人力资源
1.  人力资源规划
2.  企业用工制度
3.  核心人才建设
4.  人员招聘、甄选与录用
B、培训
1.  岗位素质描述
2.  实施素质现状调查
3.  形成人员素质状况矩阵
4.  编制年度员工培训计划
5.  实施培训资料汇总
6.  实施培训有效性评价
7.  未达到培训效果的处理
8.  新员工/转岗员工培训资料
9.  新产品/新工艺的投产前培训
10.  特殊过程人员清单 资格证明
11.  特殊人员的顶岗计划
12.  个人培训档案
C、内部、员工满意度、激励机制
1.  员工激励政策的策划
2.  形成员工激励政策方案
3.  员工满意度调查（问卷、公司人力资源管理信息）
4.  员工满意度分析报告
5.  员工满意的改进措施
6.  内部（工序间）满意度调查、分析、报告、改进措施。

四、采购部（原材料、工装）
A、分承包方的选择和评价
1.  合格分承包方的选择准则 / 标准
2.  分承包方质量能力审核
3.  顾客指定的分承包方（如果有）
4.  新老分承包方认可过程(PPAP)
  首次供货的首批样品、批量认可
  批量供货的年度样品、批量认可
5.  合格分承包方的命名（年度合格分承包方名单）
6.  分承包方质量体系开发计划
7.  质量协议（检验试验协议、价格协议、技术协议、异义处理协议等）
8.  与分承包方的持续改进目标协议，监控达成状态
9.  供货业绩的输入（供货质量PPM、交付业绩、服务等）
10.  对分承包方的供货业绩评价（每半年）
11.  质量信息反馈
12.  对分承包方的供货业绩评价结果向所有分承包方展示
13.  对分承包方评价和重新评价的准则
14.  对不合适的分承包方的处置规定
15.  定期召开协作配套会议，并保留会议资料。
B、采购实施
1.  采购物资重要度分类清单（ABC三类）
2.  采购物资月份平衡（采购周期）
3.  采购文件（采购订单、技术标准、交付进度要求等）的发放记录
4.  分承包方交付进度的跟催
5.  进货物资的报验通知
6.  实施进货检验（见进货检验和试验）
7.  按《质量协议》处理不合格采购物料
8.  采购人员的授权证明
C、采购物资收发存
1.  库存量最低设定、库存量优化目标、库存周转率月报
2.  库存品状况检查
3.  库房帐、卡、物一致
4.  先进现出系统
5.  标识和可追溯性
6.  定期盘点
D、每个分承包方建立一个档案包专柜保管、建立检索目录、定期更新。 五、财务控制部（最高管理层）
A、企业战略
1.  公司中长期业务计划
2.  行业水准对比的应用（Banchmarking）
3.  公司级数据清单
4.  各部门年度业务计划（质量目标分解展开）
5.  业务计划月度趋势图及分析改善资料
6.  业务计划完成状况必须以适当地方式向全体员工展示
B、质量成本
1.  质量成本的科目设置
2.  质量成本计划
3.  质量成本的核算
4.  质量成本的开支范围
5.  质量成本的分析和报告
6.  质量成本控制和考核（按产品、工序、发生时间进行分析，并由质量保证部采取纠正预防措施）
7.  质量成本报告
C、产品报价管理
1.  参与合同评审
2.  产品报价单（价目表）
3.  产品成本比例构成（报价的灵活性）
4.  制造成本测算（产品开发部）
5.  劳动定额清单（人事部）