推行TS16949体系各部门工作任务（四）

◆ISO/TS16949:2002 质量管理体系运行工作方法：
 ○ 多方论证方法 （即 项目管理方法 ）应用于所有工作，强调横向职能协调；
 ○ 抓系统 ＋ 系统抓 层层保证、定期讲评的工作方法
  ○ 抓系统   由贯标工作组（品质保证部）对各职能部门进行检查和指导体系运行；
  ○ 系统抓   各职能部门围绕本系统工作对各分部门、车间进行检查和指导体系运行；
  ○定期进行贯标工作例会，进行如下工作：
  讲评体系运行状况、
  采取纠正措施、
  管理流程协调、
  难点问题攻关、
  履行考核激励手段、
  下步工作安排等。
六、营销部
A、营销质量
1.  市场调查表
2.  新产品市场调研报告
3.  新产品市场营销计划
4.  企业总体市场调研报告
5.  产品建议书
B、外部顾客满意度
1.  外部顾客满意度调查
2.  外部顾客满意度分析报告
3.  外部顾客满意度的改进措施
4.  与竞争对手、行业水准比较（年度业务计划的输入）
C、合同评审、库房管理
1.  生产能力调查资料
2.  顾客订货信息登记
3.  重要、特殊、一般合同评审资料
4.  合同/订单100％履约率月报及趋势分析、措施。
5.  合同/订单/销售计划更改、更改信息传递
6.  成品储备定额、优化目标
7.  成品周转率月报，优化目标
8.  成品状况检查
9.  成品库房帐、卡、物一致
10.  发货审核
11.  年度、月份销售计划的传递
12.  顾客档案的建立
13.  销售人员/合同评审人员授权书
14.  新产品投标、报价管理
15.  收发存的交接手续
16.  包装损坏统计、纠正措施
D、售后服务
1.  顾客访问计划
2.  顾客访问单
3.  年度服务报告
4.  顾客质量信息反馈途径、处理方法、闭环。
七、机动部
1.  设备管理台帐
2.  设备保养维护要求和内容
3.  设备保养维护计划
4.  设备保养维护后检查记录
5.  各类设备日常点检
6.  设备完好率、非计划停机时间/率、设备利用率、设备总效率等指标汇总、分析、改善。
7.  关键设备备件清单和制造、外购计划，供应商名单等。
8.  闲置设置维护规定
9.  设备能力测定（CMK 1.67）
10.  保养维修记录汇总、分析、改进
11.  关键设备标识
12.  设备操作规程
13.  设备操作证（全体员工持证上岗）
14.  设备故障分析
15.  设备档案、设备履历卡
16.  设备大中修理管理
17.  关键设备故障应急计划
18.  公用动力设备、设施的维护管理
19.  设备润滑、清洗换油计划与实施。

八、生产保证部
A、生产管理
1.  生产能力调查资料
2.  生产作业计划（年、半年、季度、月份）
3.  生产计划更改资料
4.  生产进度监控（日监控、周分析、月总结）
5.  不足件控制
6.  新产品生产计划的实施与监控。
7.  在制品、成品储备定额，优化目标
8.  在制品、成品贮存状况检查
9.  在制品、成品库房帐、卡、物一致
10.  作业现场5S管理
11.  工位器具管理
12.  批次管理，产品可追溯性控制
13.  生产区域设定（定置区域、定置图、颜色管理）
14.  生产例会制度（会议记录、纪要）
15.  调度指令的严肃性
B、现场管理
1.  作业现场5S管理标准
2.  5S日常检查（公司、部室、车间、班组）
3.  5S活动月份检查结果评比、展示
4.  现场环境问题纠正措施闭环。
C、产品处置/物流
1.  产品处置指导书（搬运、贮存、包装、防护和交付）
2.  仓库贮存条件的规定（包括防火、防潮等安全设施）
3.  账、卡、物相符
4.  先进先出的策划
5.  库存优化目标
6.  超额运费统计
7.  贮存管理检查表的使用
8.  收发存的交接手续
D、工装管理
1.  入库前的检验
2.  工装的仓库管理
3.  工装的日常保养
4.  工装的未件比较
5.  工装的预防性维修
6.  工装委托制造的分承包方质量、成本和交付进度的控制

九、党委工作部
A、质量方针、目标的宣贯（党群协助）
1.  制定质量方针的内涵解释宣贯提纲
2.  采取各种方式向全体员工展示、介绍公司的质量方针和目标
3.  各部门、车间建立 目视管理板 向全体员工展示以下内容：（不限与此）
  质量方针
  企业文化倡导
  质量、经济目标计划/实际达成状态和趋势
  现场5S（或者6s）活动
  平面定置图
  员工素质矩阵
  质量警示
  单位组织机构、职责分工等。